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关于2018年财政决算（草案）的报告
主任，各位副主任，各位委员：
近期，省财政厅批复了我县2018年财政决算。按照会议安排，现就我县2018年财政决算（草案）作以汇报。
2018年，我县财政工作在县委的坚强领导和县人大的监督支持下，紧扣“美丽大荔、追赶超越”主题以及“5+”战略、“五美”建设目标要求，主动作为，精准发力，纵深推进民生财政、绩效财政、阳光财政、活力财政建设，财政运行质量和财政保障能力持续提升，各项工作任务较好完成，财政决算情况总体良好。
（一）一般公共预算收支决算情况
2018年，县人大批准地方财政收入预算为19000万元。通过决算汇总，全县地方财政收入完成19067万元，占年预算的100.35%，较上年增收810万元，增长4.44％。分项目完成情况是：税收收入15060万元，较上年增收1308万元，增长9.51 %；非税收入4007万元，较上年减收498万元，下降11.05%。
另外，上划中央税收收入10781万元，较上年增加1653万元；上划省级税收收入3572万元，较上年增加630万元。
2018年，我县一般公共预算支出407096万元，占调整预算的98.5%，较上年增支37057万元，增长10.01％。
根据陕西省财政厅《关于2018年省级财政与市县财政年终结算有关事项的通知》（陕财办预〔2019〕90号）文件，2018年全县一般公共预算收支平衡情况是：
全县地方一般公共预算收入19067万元，加上上级补助收入382331万元、政府一般债券转贷收入23031万元（新增债券收入13300万元、置换债券收入3831万元、再融资债券收入5900万元）、调入资金9677万元，收入总计434106万元。
全县一般公共预算支出407096万元，加上上解上级支出10148万元、政府一般债务还本支出9731万元，支出总计426975万元。
一般公共预算总收入434106万元，与总支出426975万元相抵后，当年结余7131万元，加上以前年度赤字482万元，年终结余6649万元为结转下年支出。
汇总统计，2018年全县“三公”经费支出1390.08万元，同比减少24.57万元，下降1.74%。其中，因公出国（境）费2.99万元，公务用车运行维护费812.87万元，公务接待费574.22万元。
（二）政府性基金收支决算情况
2018年，本级政府性基金收入63524万元，较上年增收47686万元。政府性基金支出82064万元，较上年增支45247万元。
根据省财政厅结算文件，2018年本级政府性基金收入63524万元，加上上级补助收入13410万元、政府专项债券转贷收入6528万元（新增专项债券收入5000万元、置换专项债券收入1400万元、再融资专项债券收入128万元）、上年结余9289万元，减去专项债务还本支出1528万元、调出资金1748万元，与当年支出82064万元相抵后，结余7411万元结转下年支出。
（三）社会保险基金收支决算情况
2018年，通过决算汇总，全县社会保险基金收入103802万元，加上上年结余32947万元，收入总计136749万元。社会保险基金支出98192万元，年末滚存结余38557万元。
（四）全县政府债务有关情况
2018年，市政府转贷我县地方政府债券29559万元。其中：新增地方政府债券18300万元（一般债券13300万元，专项债券5000万元），置换债券5231万元（一般债券3831万元，专项债券1400万元），再融资债券6028万元（一般债券5900万元，专项债券128万元）。
截止2018年底，我县政府债务余额109228万元。其中：一般债务91866万元，专项债务17362万元。未超过县人大批复的2018年政府债务限额127752万元，债务风险总体可控。
主任，各位副主任，各位委员，今后的工作中，我们将紧扣县委决策部署，继续在县人大的监督支持下，迎难而上，扎实工作，确保2019年各项目标任务圆满完成，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。
以上汇报，如有不妥，请批评指正。
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